关于2020年州级匹配资金预算绩效评价报告
根据预算绩效评价工作要求，现将我局2020年州级匹配资金预算绩效评价情况简要报告如下。
一、绩效评价对象的基本情况
(一)概况
1、专项经费。州财政局2020年预算批复州级匹配专项资金为153万元，其中:州直企业军转干部节日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元;州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排10万元;州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元;烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元;州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元;新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。
2、工作经费。移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元;
(二)绩效目标
加强动态管理，将符合条件的退役军人纳入保障范围。各类优抚资金、退役安置资金、社会保障和就业资金、医疗保障资金确保专款专用，及时通过社会化方式足额发放。
(三)管理情况
1.资金拨付到各县(市)后，各类优抚资金、退役安置资金、社会保障和就业资金、医疗保障资金实行专项管理、专账核算、专款专用。
2.我局成立调研组于2020年10月19日至30日对各县(市)优抚资金、退役安置资金、社会保障和就业资金、医疗保障资金开展调研和指导，并于2020年11月23日以中共黔东南州委退役军人事务工作领导小组办公室的名义向各县(市)下发《关于调研全州2019年度以来退役军人事务专项资金的通报》，要求各县(市)按通报内容作出限期整改，确保了退役军人事务专项资金的管理。
二、绩效评价组织情况
为进一步了解资金拨付后，各类优抚资金、退役安置资金、社会保障和就业资金、医疗保障资金管理、使用是否规范，是否及时足额发放到退役军人对象手中，是否取得逾期效果，是否存在资金滞留、挪用或出现缺口等，州退役军人事务局通过财务报表、统计台账等分析、现场督导、进村入户了解资金发放到位等情况进行监管，确保退役军人事务专项资金管理和发放规范，使资金发挥了最大的社会效益，让退役军人满意。
三、绩效评价情况
(一)绩效评价分析
完成了整个项目支出150万元，项目支出主要包括移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局财务中心审核后使用及拨付。
(二)绩效评价结论
按时完成2020年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。2020年州本级一般公共预算部门专项经费1-12月全年预计执行数150万元，运行状况良好。2020年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万元的82%，有了一定的经验和准备。按照有关政策文件，及时足额发放到对象手中，确保社会和谐稳定，把握正确导向，有效引导社会热点，营造良好的舆论氛围，使相关对象满意度达到100%。从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目，必须要注重项目的公正性。项目完成后，本着工作需求，每年申请专项经费开展此项工作。
四、存在问题及原因分析
(一)虽然州级已足额匹配各类优抚资金、退役安置资金、社会保障和就业资金、医疗保障资金，但是，由于各类专项资金标准和补助水平逐年提高，部分县财政财力有限，无法足额配套资金，导致存在资金缺口。
(二)退役军人事务部门在实际工作中承担兜底保障职能，需召开会议进行工作调度、研判、部署，深入基层检查指导工作多，工作面广，基层人员变动频繁，需适时开展业务培训，工作经费开支大，工作经费不足。
五、工作建议
(一)建议州级财政继续匹配各类优抚资金、退役安置资金、社会保障和就业资金、医疗保障资金，确保退役军人事务资金有序保障。
(二)建议加大移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费的投入力度，确保各项退役军人事务工作有序稳步推进。
六、结果应用
将绩效评价情况、资金使用情况、相关政策、取得的社会效益等做好信息公开，提高知晓率，促进工作规范化、科学化。
2020年12月16日
