黔东南州退役军人事务局2021年度绩效自评工作总结

一、绩效自评工作基本情况

(一)组织实施情况

我单位领导高度重视全面实施预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导。建立了“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的预算绩效管理工作结构;明确绩效管理工作机构和工作职责,定岗定人,由局办公室财务中心负责统筹,业务科室和所属事业单位具体负责项目绩效;建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制,并指定绩效管理工作联络人员为局办公室财务中心鞠静,已将名单报送州财政局;单位主要领导对本年度预算绩效管理各环节工作作出批示,安排具体机构人员部署落实。

(二)绩效自评规模

2021年度预算绩效自评项目8个,共计789.28万元,其中移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费30万元;州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助23.28万元;州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费30万元;州级困难退役军人帮扶援助经费50万元;八一、春节优抚对象、驻军走访双拥慰问经费90万元、企业军转干解困补助经费145万元;2021年抚恤补助资金州级配套资金361万元;重点优抚对象巡回医疗、短期疗养经费60万元。

(三)绩效自评整体结论

为切实增强预算支出绩效管理意识,提高财政性资金使用效益,我单位于2022年2月25日至2022年3月18日对2021年整体支出开展绩效自评。共计完成整体绩效自评项目8个789.28万元,均为州本级专项。

二、绩效自评结果

(一)项目支出绩效自评结果

移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费30万元,执行率41%,自评为优,自评分98分;州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助23.28万元,执行率31%,自评为优,自评分94分;州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费30万元;执行率100%,自评为优,自评分100分;州级困难退役军人帮扶援助经费50万元,执行率56%,自评为优,自评分99分、八一、春节优抚对象、驻军走访双拥慰问经费90万元,执行率14%,自评为优,自评分98分;企业军转干解困补助经费145万元,执行率100%,自评为优,自评分100分、2021年抚恤补助资金州级配套资金361万元,执行率100%,自评为优,自评分100分;重点优抚对象巡回医疗、短期疗养经费60万元,执行率0%,自评为优,自评分97分。

(二)部门整体支出绩效自评结果

2021年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年1372.05万元,执行率86.04%,自评为优,自评分97.5分。其中:移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费30万元,执行率41%,自评为优,自评分98分;州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助23.28万元,执行率31%,自评为优,自评分94分;州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费30万元;执行率100%,自评为优,自评分100分;州级困难退役军人帮扶援助经费50万元,执行率56%,自评为优,自评分99分、八一、春节优抚对象、驻军走访双拥慰问经费90万元,执行率14%,自评为优,自评分98分;企业军转干解困补助经费145万元,执行率100%,自评为优,自评分100分、2021年抚恤补助资金州级配套资金361万元,执行率100%,自评为优,自评分100分;重点优抚对象巡回医疗、短期疗养经费60万元,执行率0%,自评为优,自评分97分。

三、存在的主要问题及原因分析

(一)政策制度方面

制定和出台了《黔东南州退役军人事务局绩效监控管理办法》、《黔东南州退役军人事务局预算绩效管理办法》、《黔东南州退役军人事务局预算绩效评价管理实施细则》等。但因机关绩效目标考核下文时间早,2021年未将预算绩效管理纳入机关绩效目标管理考核。

(二)资金管理方面

预算与实际执行存在差异,2022年预算数是财政根据2021年的预算数进行批复的,与单位实际需要有出入。

(三)项目管理方面

一是业务科室和所属事业单位对绩效管理工作的认识还不够深。

二是预算绩效管理人员不足,现有财务人员不能满足财政对预算绩效管理精细化标准化的要求。

(四)绩效管理方面

一是在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的,但个别项目未完成预算资金使用量。

二是个别业务科室对此项目的必要性认识不足,积极性不高。

四、下一步工作措施

一是做好资金调整工作,制订年度项目资金预算方案,认真做好每个项目的绩效目标分析,及时向领导汇报资金使用情况,以便及时作出调整,实现项目资金利用效率最大化。

二是加大培训力度,树牢绩效管理意识,合理编制绩效目标,实时追踪预算执行情况,及时调整预算。

三是健全完善管理制度,通过加强组织领导,深入推进预算绩效评价工作,从而提升整体绩效管理水平。